自動車産業品質システム (TS16949) 監査の焦点 - 文書管理センター

自動車産業品質システム (TS16949) 監査の焦点 - 文書管理センター 1. 品質マニュアルが確立されていますか?品質マニュアルは品質管理システムの範囲を定義していますか?プロセスの順序とそれらの相互関係は指定されていますか?
2. 文書管理手順、品質記録管理手順、不適合製品管理手順、内部監査管理手順、是正措置手順、予防措置手順およびトレーニング手順が文書化されていますか?
3. 品質管理システムに必要な文書は管理されていますか?どうやってコントロールするの？
4. ドキュメントはリリース前に承認されますか?文書は変更されたときに確認され、承認されますか?
5. ファイルの変更とファイルの現在のバージョン ステータスを識別できますか?
6. 使用時にドキュメントの最新バージョンが利用可能でしょうか?期限切れの書類は現場にありますか?
7. 外部ファイルを識別できますか?制御下で放出されますか?
8. 蓄積された知識や法的必要性により文書管理センターに保管されている文書の古いバージョンを識別することはできますか?
9. 記録の識別、保管、保護、保管期間、廃棄方法についての規定はありますか?
10. 文書のマスターリストは作成されていますか?ドキュメントのマスターリストは定期的に更新されていますか?
11. 顧客が提案したエンジニアリング標準の変更を含む、顧客のエンジニアリング標準または仕様は、2 営業日以内にレビュー、配布、実装されていますか?
12. エンジニアリング標準の変更後の生産実施日の記録は保存されていますか?
13. エンジニアリング変更が完了した後、関連する管理計画、FMEA、およびその他の文書はそれに応じて変更されますか?
14. 顧客、規制、地方自治体は、特定の品質記録の最小保存期間を指定していますか?規定通りに実施されていますか？