TESCO 工場監査 - SGS 工場監査チェックリスト

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品質管理システム部（品質部門／生産製造部門／購買／設計）
工場概要営業許可証/工場フロアプラン/組織図（品質管理）/生産工程フローチャート（品質管理）設備一覧/設備修理・メンテナンス記録お客様のご要望～開発設計プロセス/開発設計完了事例（1～3）/設計変更
- 潜在的危険リスク評価（金属、ガラスなどの物理的異常/化学的/微生物学的危険）
- 顧客注文: 仕様と品質要件/顧客署名
-顧客満足度調査/顧客苦情処理、製品緊急事故処理手順（リコール手順を含む）
設計部門、営業、品質保証サプライヤー – サプライヤーリスト（主な原材料、入荷材料、梱包など/各工場名1～2件）
- サプライヤーレビュー記録/認定サプライヤー統計/サプライヤー入荷材料ステータス統計
- サプライヤーに発行された注文/仕様/品質要件/承認購買部門の品質管理システム - ISO9000品質管理システム証明書と最新の内部監査レポート/外部監査レポート/管理レビューレポート
-品質マニュアル/手順書/文書変更および受領記録/機器および装置の内部および外部校正記録/QC/QA責任/従業員品質トレーニング記録
-HACCP危害分析手順と記録（製品リスク評価と管理）
-欠陥管理/修正/予防/継続的改善
-UL/CE/EMC/関連製品テストレポート/その他の対応する安全証明書品質保証受入材料検査-受入材料の検査が免除されている製品の品質保証証明書/テストレポート
- 各種入庫品検査基準と欠陥分類/IOC入庫品検査報告書/不良品返品および特恵受入記録入庫品倉庫
品質管理
製造工程と検査-初品検査記録/IPQC検査基準/検査と不良品処理記録
-組立ライン工具および鋭利工具（刃物、折れた針など）の受渡管理記録／金属検出記録生産ラインの最終検査、梱包／保管 -FQC/OQC検査基準および記録／不良品処理記録
- 包装部門における鋭利な工具（刃物、折れた針など）の受渡記録／金属探知記録
-トレーサビリティ：出荷追跡統計/バッチ識別/日付マーキング包装部門FQC完成品倉庫社会的責任部門（管理人事部/財務部）
雇用条件 - 工場規則・採用規則・手続き・寮規則・セキュリティ規則
-従業員名簿/工場登録/契約
-従業員の健康診断記録/休暇記録/退職記録/違反処理記録
・給与出勤簿（12か月分）／給与明細書（12か月分）／各種保険交付証明書及び被保険者名簿／各種福利厚生記録（有給休暇、結婚・産休記録）
火災/安全/衛生/環境保護 - 建物の火災許可/衛生許可/環境評価と許可/火災安全衛生方針/環境保護方針と実施記録/火災安全衛生訓練記録/消防訓練記録/労働災害治療記録
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