2009_ICTI監査文書リスト

ICTI認証に必要な書類一覧     

ICTI 文書リスト

シリアルナンバー

ICTI ファイル名

シリアルナンバー

  ICTI フォーム

1社会的責任

  1温度・湿度記録シート、風速試験記録

2. 採用手続き 

  2 従業員代表会議の議事録および選挙記録（3ヶ月に1回）

3. 強制労働手続及び囚人労働手続の禁止

3. 自主残業申請書

4 差別禁止手順

  4. 労働保護物資の配布記録

5児童労働の禁止と未成年労働者の保護に関する手続き

5. EHS 安全会議記録（2ヶ月に1回）

6. 新素材機械設備工程識別管理手順

6. 薬剤リスト/ 使用記録/ 労働災害統計および研修記録

7給与計画と人事ファイル管理手順

  7 緊急チームリスト/ 写真

8 温度と湿度の管理手順

  8. 作業場安全責任者リスト/ 写真、緊急連絡先リスト

9. 従業員代表の選出方法

9 警告書

10 苦情処理手順

  10 消防訓練記録（工場エリアおよび寮）、消防訓練記録ポイント表

11 報酬と罰則の管理手順

ゲストレコード11 件

12 血液感染症の予防手順12 ウォーターディスペンサーの衛生チェックリスト

13 応急処置手順13 トイレ衛生チェックリスト

14 事故調査手順14 入浴施設及び洗眼施設点検記録書

15 密閉式管理手順15 クレーン、ホイスト、ケーブルウェイの検査記録シート

16 危険エネルギーの特定と管理手順16 建物構造安全検査記録フォーム、電力線安全検査記録フォーム

17 是正および予防管理手順17 厨房衛生記録フォーム

18 緊急時管理手順18 非常灯および火災警報器の検査記録

19 法令及び規則その他の文書の収集及び更新管理手順19 ライトボックスの安全出口及び消火器の検査記録

20 自主残業ガイドライン20 消火栓点検記録

21 労働保護製品の使用に関するガイドライン21生産安全訓練記録、閉鎖空間訓練記録

22 一時的な直火作業手順、火気作業手順22 工場規律および規則のトレーニング記録

23 保守要員の操作手順23 化学製品トレーニング記録、有害廃棄物処理トレーニング記録

24 騒音試験ガイドライン24 法律および規制のリストと更新追跡記録シート

25 厨房衛生管理方法25 応急処置訓練記録、医療廃棄物リサイクルおよび処理訓練記録

26 危険物および可燃性物質の管理方法26 保守要員の訓練記録

27 労働契約締結ガイドライン27 部外者に対する研修記録及び部外者に対する工事監理記録

28 応急処置の方法28 野外活動の適用記録

29 洗眼シャワー作業ガイドライン29 化学物質リスト、 MSDS 情報

30 化学製品の使用に関するガイドライン30 床の最大耐荷重重量と高さ制限

31 消防設備作業指示書31 機械設備保守記録（ レベル2、3 ）

32 浄化槽作業ガイド32 シャープス配布およびリサイクル記録

33 消毒剤ガイド33 オイルスプレーフィルター検査記録

34 セキュリティルールと作業ガイドライン34 セキュリティトレーニング記録

35従業員マニュアル、工場規則、寮制度35 新規設備、材料、工程の危険因子評価記録

36 部外者向けEHS 作業ガイド36 危険エネルギー評価記録フォーム、労働保護用品評価記録フォーム

37 環境保健政策37 　 従業員基本情報フォーム、労働契約書

38 訪問者通知38 　 従業員の休暇申請

39 防火知識研修教材39 　 従業員退職届

40 法律と規則​​セット40 　 1年間の出勤記録と給与明細

41 工場図面と防火図面（各非常口内） 41 　 食堂と警備契約

  必要な証明書とレポート

シリアルナンバー 証明書/ レポート シリアルナンバー 証明書/ レポート

1営業許可証17 安全管理者資格証明書（任命書、研修修了証）

2 健康免許証（住所は会社名） 18 未成年労働者登録証明書（ある場合）

3. 厨房従業員の健康証明書19. 包括的なタイムキーピング（残業）承認

4 医師資格証明書（従業員500人以上の工場） 20 水質（生産水および飲料水）検査報告書

5 環境保護承認21 ワークショップ 有毒有害大気試験報告書

6 建設プロジェクト防火承認意見22 騒音試験報告書

7 工事完了検収意見書・物件証明書23 認定機関による消防設備検査証明書

8. 社会保険支払記録証明書、支払者リスト24. 産業廃棄物リサイクル協定書および認定機関の証明書（5部構成）

9. 社会保険遵守証明書（必要な場合） 25. 有害廃棄物産業廃棄物リサイクルユニットの資格証明書

10 社会保険年次審査証明書26 医療廃棄物のリサイクルに関する適格機関の同意書および証明書

11 特殊設備登録証、受入証及び年次検査証27 家庭廃棄物の適格機関協定書及びリサイクル証明書

12 特殊作業証明書（ エレベーター、エアコンプレッサー、電気工事士、ボイラー、フォークリフト） 28 浄化槽清掃契約書および認定機関による清掃証明書

13 職業病健康診断証明書29 生活汚水、工業汚水、廃ガス、騒音排出許可証

14 保安証明書、防火証明書30 大気排出試験報告書

15 救急救命士資格証明書31 屋外工事従事者資格証明書（溶接工）

16 床耐荷重証明書（工場設計単位） 32 避雷設備適格性試験報告書、避雷証明書

  必要なハードウェア構成

シリアルナンバー ハードウェア シリアルナンバー ハードウェア

洗眼器、シャワー（薬品を大量に使用する場所） 12薬品箱、救急薬（各階）

2 温湿度計（作業員が作業する各作業場に設置） 13 機械設備保護装置

3 風速計14 屋根および各階ガードレール（開放）

4 輪固定装置（駐車場） 15 ラダー安全手すり（追加） 100万）

5 消防設備（消火器、消火栓、警報器） 16 避雷装置

6 非常灯、非常口標識（ライトボックス型・蓄光型） 17 局所排気装置（化学作業区域）

7 防爆ランプ（倉庫、化学薬品倉庫、オイルスプレーキャビネット、オイル混合室など） 18 有害廃棄物産業用ゴミ箱（蓋付き鉄製）

8 防爆スイッチ、排気ファン（薬品倉庫） 19 家庭用・医療用廃棄物容器

9 自動ボール消火器（薬品倉庫） 20 労働保護用品（耳栓、アイマスク、マスク、手袋など）

10 二次漏洩防止装置（薬品倉庫、薬品使用エリア） 21 広角ミラー（工場エリアに曲がり角あり）

11 静電気伝導装置（薬品倉庫、大型ドラム缶） 22

標識の掲示

シリアルナンバー ロゴ シリアルナンバー ロゴ

1. 高さ制限（倉庫および作業場内） 10. 労働保護具の着用に関する注意事項

2 床荷重（各階） 11 ゴミ箱3種類

3 重量制限（エレベーター、ハンガー） 12 消防訓練緊急集合場所

4 速度制限（工場ゲート） 13 さまざまな危険要因（高温、電気、頭部衝突、落下など）

5 非緊急出口14 緊急連絡先電話番号リスト、緊急対応者および従業員代表の連絡先リスト

6 花火は厳禁です（作業場入口および可燃性物質を保管するエリア） 15 防火計画

7 消火器、警報器、薬箱、洗眼器/ シャワー16 電気ボックス下の避難方向、消火設備、立ち入り禁止区域

8 電気ボックスとスイッチ17 密閉空間

9 機械はメンテナンス中です。スイッチを閉じないでください18

  ICTIスタッフのための必須研修プログラム

シリアルナンバー トレーニング内容 ストリップ 支払い 参加者

1工場の規則と規制、賃金と労働時間に関する方針 　 　

2 機械設備の保守安全研修9.5 機械工および電気技師

3 緊急対応訓練 緊急時の訓練と訓練9.6 全従業員

4 セキュリティ担当者のトレーニング9.18 セキュリティ

5 EHS コーディネーター研修10.3 EHS コーディネーター

6 ガスボンベの使用と保護に関する訓練10.27 ガスボンベ操作員

7 消火器知識研修10.35 全従業員

8 環境衛生安全研修・教育11.6 全従業員

9 化学安全研修 可燃性液体の移送と抽出研修11.11 全従業員

10 機械安全操作手順のトレーニング11.19 全従業員

11 電源をロックオフし、 シャットダウンサインインおよびトライアルアクティベーション（LTI）手順に関する定期的なトレーニング11.26 機械工および電気技師

12 PPE トレーニング（個人用保護具） 11.31 全従業員

13 吊り上げ機械の使用に関する訓練11.33 吊り上げ作業員

14 閉鎖空間トレーニング11.43 閉鎖空間トレーニング

15 食品調理衛生研修 　 フードサービススタッフ

16 医療廃棄物の処理と処分 　 ファースト レスポンダー

17 応急処置知識研修 　 一部の従業員

18 新しい機械、新しい材料、新しいエネルギートレーニング 　 全従業員