セインズベリーの工場監査アンケート

セインズベリーの工場監査アンケート >>
パート1 - セインズベリーの品質監査の注意点
A. 監査手順現場評価内容
1. 経営陣とのオープニングミーティング
2. 監査前アンケートを確認する
3. FQAプログラムを確認する
4. システムマニュアルと手順の検索
5. 工場見学
6. 閉会会議
B.監査対象者への注記:
当社の監査は主に以下の分野に焦点を当てます。
私たちの評価は次の領域に重点を置いています。
1. 危険とリスク管理（製品の安全性と合法性のためだが、
ワークショップ/労働安全衛生）。危険とリスクの評価/管理
2.品質システム
3. 購入
4. 設計管理
5. 入荷品および資材（梱包を含む）；トレーサビリティ
6. 製造工程管理
7. 製造工程検査
8. 最終検査、梱包、保管
9.プロセス監視および検査装置
10. 研修、人事、内部品質監査
11. ハウスキーピングと衛生
12. 廃棄物と廃棄物処理
13. 顧客からの苦情に対する是正措置/予防措置
14. 製品リコール
15. 製品の安全性
パート2 – セインズベリーの倫理監査の留意点
A. 現地監査
1. 経営陣とのオープニングミーティング
2. 現地見学
3. 従業員インタビュー
4. 書類確認
5. 閉会会議
B. 監査対象者への注記:
当社の監査は主に以下の分野に焦点を当てます。
私たちの評価は次の領域に重点を置いています。
1. 自由に選べる雇用
2. 結社の自由
3.安全衛生条件
4. 児童労働
5. 賃金と福利厚生
6. 労働時間
7. 差別
8. 正規雇用
9. 過酷または非人道的な扱い
10. 労働の権利
11. 環境
12. コードとシステムの実装
13. 下請け
C.システム監査に必要な書類の確認（中国）
書類チェックリスト（中国）
監査人の参考のために以下の記録をご提供ください
1. 勤務カードまたは出勤記録（過去12か月間の給与支払月から計算）
タイムカードまたは出勤記録（最新のものから過去12か月分）
支払月）
2. 給与表（過去12か月間の給与支払月から計算）
支払済み賃金の給与記録（直近12か月分）
支払月）
3. 人事名簿と従業員の個人ファイル
人事記録
4. 労働契約
労働契約
5. 社会保障の領収書、名簿および資格証明書など
領収書、名簿、社会保険証等
6. 工業および商業事業の許可
事業登録
7. 消防検査報告書または資格証明書
消防安全検査または証明書
8. 消防訓練記録、緊急避難計画、労働災害記録等
消防訓練記録、緊急避難計画、労働災害記録、
労働災害記録
9. 環境保護認証文書
環境証明書
10. 工場規則または従業員マニュアル
工場規則または従業員ハンドブック
11. 地方最低賃金規制に関する政府文書
地域最低賃金基準
12.設備安全許可証（エレベーター使用許可証、厨房衛生許可証など）
エレベーター運転免許などの施設安全運転証明書
証明書および調理師健康証明書
13. 職場の特殊作業員（エレベーター作業員、電気技師、厨房作業員など）
エレベーターオペレーター、電気技師などの特殊作業者の運転免許証。
調理員健康証明書等
14. 時間外労働の延長に関する地方労働局の承認
残業延長の公式免除
15. 未成年労働者の身体検査および登録記録
若年労働者健康診断登録記録
16. 工場フロアプラン
工場建物レイアウト
17. その他の書類（審査状況により異なります）
その他の文書は、監査中の実際の状況に応じて異なります。
上記の原本をご用意の上、コピーの許可をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
確認のため、上記の原本書類をご用意ください。
サンプルコピー、ありがとうございます！パート3 –監査前アンケートA添付の監査前アンケートにこれと一緒に記入してください。
現地監査の4日前までにFAXで返信してください。特定の要素は免除されます。
工場には、世界的にISO9000の認証を受けていることが認められる可能性がある。
公認認証機関。
このフォームと添付のアンケートにご記入の上、現地評価の 4 日前までに FAX でお送りください。国際的に認められた認証機関であるISO9000の認証を取得した工場に限り、一定の評価項目が免除されることがあります。

B. 監査中、工場は、
品質システム実装の有効性。
評価中、工場は品質システムを効果的に実装しているという証拠を提示する必要があります。

C. 工場見学では、一般的な業務や
工場の設備。
工場見学では、工場の一般的な業務や設備の写真を撮影します。

D. 監査後、工場に報告書は発行されませんが、工場は
必要に応じて申請者からコピーしてください。
工場は評価の最後にレポートを受け取りません。報告書が必要な場合は、申請者からコピーを入手できます。

E. 下記に署名し、捺印して監査プログラムへの同意を確認してください。
この評価計画に同意いただける場合は、下記に署名・捺印をお願いします。
--------------------------------------------
サプライヤー/工場 チョップ＆シグネチャー
サプライヤー/工場のスタンプと署名
工場プロフィール
開始日: ____________________
所有権の種類: 個人 / パートナーシップ / 家族所有 /
上場企業 / 子会社 / 完全所有企業
工場の製品範囲工場生産の製品範囲: __________________________________________
月間生産量: ________________________________________________________
部品供給元: ____________________________________________________________
工場監査を依頼するバイヤーに供給される製品は何ですか？
購入者（工場評価を依頼した人）に提供される製品: ______________________________________
購入者に割り当てられた生産の割合
総生産量に対する購入者に提供される製品の割合: __________________________________________________
主要顧客: ________________________________________________________
昨年の売上高: £_______________
工場床面積工場床面積: _______________
生産棟数: __________
総生産面積: __________
倉庫棟数（ある場合）倉庫棟数（ある場合）: ___________
倉庫総面積倉庫総面積: ___________
寮棟数（ある場合）: __________
寮の総面積: ___________
食堂棟数（ある場合）: _________
食堂総面積: ___________

メーカーの組織図
人事
工場従業員数
管理職: __________ 人
生産: __________ 人
エンジニアリング: __________ 人
品質: __________ 人
デザイン（ある場合）デザイン（ある場合）: __________ 人
勤務時間
法定労働年齢法定労働年齢: __________
シフト数: ________ シフト/日
シフトあたりの労働時間シフトあたりの労働時間: ________ 時間
主な休日: ______日
最大残業時間最大残業時間: 1日あたり___時間
休日数 / 週 1週間あたりの休日数: ________日
従業員1人あたりの週の最大シフト数従業員1人あたりの週の最大シフト数: __________ 設備と施設
生産用機械・設備の種類（主要）
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ ピース数: _________________
________________________________ 個数: _________________ 認証
ISO 9000 認証済みはい / いいえ _________
ISO 9000認証
Intertek テストサービス非食品監査認定はい / いいえ_________
Intertek非食品評価認証に合格
確立されたポリシー/手順
危害分析重要管理点（HACCP）の導入はい / いいえ
いいえ___________
危害分析と重要管理点の統合
危機管理が組み込まれているはい / いいえはい / いいえ___________
危機管理を体現する
金属管理ポリシーが制定されましたはい / いいえはい / いいえ___________
金属モニタリングシステムの構築
ガラス管理ポリシーが制定されましたはい / いいえはい / いいえ___________
ガラス監視システムの構築
内部監査手順が確立されているはい / いいえはい / いいえ ___________
内部監査プログラムの確立
トレーニング手順が確立されているはい / いいえはい / いいえ___________
研修プログラムの確立
校正手順が確立されていますか？はい / いいえはい / いいえ___________
校正手順の確立
環境保護方針が制定されましたはい / いいえはい / いいえ___________
環境保護政策の確立
労働・健康政策の制定
児童労働に関する方針が制定されていますか? はい / いいえはい / いいえ___________
児童労働禁止政策の確立
刑務所労働政策が制定されましたはい / いいえはい / いいえ___________
囚人労働に反対する政策の確立
機会均等ポリシーが制定されましたはい / いいえはい / いいえ___________
雇用均等政策の確立
健康と安全に関する方針が制定されていますか? はい / いいえはい / いいえ___________
健康と安全に関するポリシーの確立

<<: ペプシコ、新たなグローバル企業の社会的責任目標を発表

>>: ウォルマート COC 監査ポリシーの変更 - 2009